問3. 顧客管理システムの監査
IPA高度試験午後問練習サイト
システム監査技術者
午後Ⅰ過去問
2009(H21)春
📊 学習記録
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🚀️ 答練開始日時
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🔚 答練終了日時
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🎯 答案保存回数
🏆 自己評価
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かなりできた
半分くらいできた
苦手だ
📄 問題
✍️ 解答（答案用紙）
設問1
住所，電話番号，氏名のすべてが一致しないと名寄せされず，注文限度額を超えられるから
設問2
記録
注文履歴の中の，許可された特別注文
確認すべき内容
対応する特別注文申請書が存在し，“許可”の記載と通信販売課長の押印がある。
設問3
(1)
C 社に業務を委託した時間帯以外に顧客管理システムにアクセスしても発見できないから
(2)
M 社の情報システム部員が DB サーバのデータにアクセスしても発見できないから
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